info Empenho
Número
25020027/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
25/02/2026
Valor
R$ 11.189,34
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
CLÍNICAS - PRODUÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029 E CONTRATO DE N°0456/2022.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
library_books Licitação
Número
IN22017-SMS
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
01/12/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 108.046,65
Valor Total
R$ 216.093,30
assignment Contrato
Número
0456/2022-SMS
Data Assinatura
01/12/2022
Vigência
01/12/2022 - 30/11/2026
Valor Total
R$ 648.279,90
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS NA ÁREA DE REABILITAÇÃO FISIOTERÁPICA. | R$ 11.189,34 | 1,000000 | R$ 11.189,34 |
| 2 | REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS NA ÁREA DE REABILITAÇÃO FISIOTERÁPICA. | R$ 11.189,34 | 1,000000 | R$ 11.189,34 |
| Total | R$ 11.189,34 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3795
Data: 03/03/2026
Valor: R$ 11.189,34
Descrição / Justificativa: SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029 E CONTRATO DE N°0456/2022.
| Número: 193 | Data Emissão: 02/03/2026 | Doc. Ref.: 202603 | Valor Bruto: R$ 11.189,34 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.189,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/03/2026 | N° do CGF do Emitente: 2100354900 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: xgfb935ia8ost64mqyhuzvp7dre | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS NA ÁREA DE REABILITAÇÃO FISIOTERÁPICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 11.189,34 | R$ 11.189,34 |
| 002 | REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS NA ÁREA DE REABILITAÇÃO FISIOTERÁPICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 11.189,34 | R$ 11.189,34 |
Total Geral: R$ 11.189,34
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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