info Empenho
Número
24030073/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
24/03/2023
Valor
R$ 3.000.000,00
Natureza
Contrato de Gestão
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
INTERVENÇÃO SANTA CASA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO 03/2022, VISANDO GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL SANTA CASA DE SOBRAL, EM VIRTUDE DA INTERVENÇÃO DECRETADA (DECRETO Nº 3.004/22).
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.776.677/0001-77
library_books Licitação
Número
DP22016-SMS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
29/09/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 36.714.735,94
Valor Total
R$ 36.714.735,94
assignment Contrato
Número
03/2022-SMS
Data Assinatura
29/09/2022
Vigência
29/09/2022 - 24/06/2023
Valor Total
R$ 36.714.735,94
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GESTAO - SERVICO DE CONTRATO DE GESTAO. | R$ 3.000.000,00 | 1,000000 | R$ 3.000.000,00 |
| Total | R$ 3.000.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4577
Data: 27/03/2023
Valor: R$ 2.956.107,86
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO 03/2022, VISANDO GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL SANTA CASA DE SOBRAL, EM VIRTUDE DA INTERVENÇÃO DECRETADA (DECRETO Nº 3.004/22).
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.956.107,86 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.956.107,86 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1505 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.956.107,86
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO 03/2022, VISANDO GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL SANTA CASA DE SOBRAL, EM VIRTUDE DA INTERVENÇÃO DECRETADA (DECRETO Nº 3.004/22). | 23/05/2023 | 23050009 | R$ 557.637,06 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO 03/2022, VISANDO GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL SANTA CASA DE SOBRAL, EM VIRTUDE DA INTERVENÇÃO DECRETADA (DECRETO Nº 3.004/22). | 16/05/2023 | 16050019 | R$ 2.398.470,80 | |
| Total | R$ 2.956.107,86 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de saldo de empenho. | 03/04/2023 | 03040086 | R$ 43.892,14 |
| Total | R$ 43.892,14 | ||
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