info Empenho
Número
24020011/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
24/02/2021
Valor
R$ 100.000,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTO AO EMPENHO 03110130/2020 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SINHA SABOIA, EM SOBRAL, CONFORME CONTRATO DE N°147/2020 SMS - OPERACAO DE CREDITO (PRODESOL).
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.858.301/0001-65
library_books Licitação
Número
001/2020-SMS
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
17/04/2020
Data Publicação
15/01/2020
Valor Estimado
R$ 2.886.556,78
Valor Total
R$ 2.134.614,03
assignment Contrato
Número
0147/2020-SAUDE
Data Assinatura
23/04/2020
Vigência
30/04/2020 - 19/03/2022
Valor Total
R$ 2.566.864,03
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 100.000,00 | 1,000000 | R$ 100.000,00 |
| Total | R$ 100.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2006
Data: 19/03/2021
Valor: R$ 2.269,54
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO 03110130/2020 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SINHA SABOIA, EM SOBRAL, CONFORME CONTRATO DE N°147/2020 SMS - OPERACAO DE CREDITO (PRODESOL).
| Número: 721 | Data Emissão: 19/03/2021 | Doc. Ref.: 202103 | Valor Bruto: R$ 2.269,54 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.269,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/03/2021 | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: MSoa0dXqjB9o | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.269,54 | R$ 2.269,54 |
Cód. Liquidação: 2951
Data: 13/04/2021
Valor: R$ 97.730,46
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO 03110130/2020 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SINHA SABOIA, EM SOBRAL, CONFORME CONTRATO DE N°147/2020 SMS - OPERACAO DE CREDITO (PRODESOL).
| Número: 734 | Data Emissão: 09/04/2021 | Doc. Ref.: 202104 | Valor Bruto: R$ 97.730,46 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 97.730,46 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/04/2021 | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: F9XLHDTGB | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 97.730,46 | R$ 97.730,46 |
Total Geral: R$ 100.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO AO EMPENHO 03110130/2020 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SINHA SABOIA, EM SOBRAL, CONFORME CONTRATO DE N°147/2020 SMS - OPERACAO DE CREDITO (PRODESOL). | 22/04/2021 | 22040060 | R$ 97.730,46 | |
| COMPLEMENTO AO EMPENHO 03110130/2020 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO SINHA SABOIA, EM SOBRAL, CONFORME CONTRATO DE N°147/2020 SMS - OPERACAO DE CREDITO (PRODESOL). | 31/03/2021 | 31030075 | R$ 2.269,54 | |
| Total | R$ 100.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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