info Empenho
Número
23090031/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
23/09/2024
Valor
R$ 400.000,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DA CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA REFORMA DO MERCADO CENTRAL, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO ADM. Nº 06/2023-SEINFRA, CP22013-SEINFRA, CONVÊNIO Nº302/2022-SOP, SACC Nº1221308.
Função
Trabalho
Subfunção
Fomento ao Trabalho
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.642.026/0001-45
library_books Licitação
Número
CP22013-SEINFRA
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
26/09/2022
Data Publicação
28/07/2022
Valor Estimado
R$ 11.016.913,71
Valor Total
R$ 10.886.198,35
assignment Contrato
Número
06/2023-SEINFRA
Data Assinatura
13/01/2023
Vigência
24/01/2023 - 06/08/2026
Valor Total
R$ 14.376.680,88
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 400.000,00 | 1,000000 | R$ 400.000,00 |
| 2 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 400.000,00 | 1,000000 | R$ 400.000,00 |
| Total | R$ 400.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18331
Data: 20/11/2024
Valor: R$ 39.825,13
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DA CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA REFORMA DO MERCADO CENTRAL, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO ADM. Nº 06/2023-SEINFRA, CP22013-SEINFRA, CONVÊNIO Nº302/2022-SOP, SACC Nº1221308.
| Número: 7813 | Data Emissão: 12/11/2024 | Doc. Ref.: 202411 | Valor Bruto: R$ 39.825,13 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 39.825,13 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/11/2024 | N° do CGF do Emitente: 2265966 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 561120349 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 39.825,13 | R$ 39.825,13 |
| 002 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 39.825,13 | R$ 39.825,13 |
Cód. Liquidação: 16034
Data: 17/10/2024
Valor: R$ 360.174,87
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DA CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA REFORMA DO MERCADO CENTRAL, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO ADM. Nº 06/2023-SEINFRA, CP22013-SEINFRA, CONVÊNIO Nº302/2022-SOP, SACC Nº1221308.
| Número: 7721 | Data Emissão: 17/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 360.174,87 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 360.174,87 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/10/2024 | N° do CGF do Emitente: 2265966 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 795916727 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 360.174,87 | R$ 360.174,87 |
| 002 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 360.174,87 | R$ 360.174,87 |
Total Geral: R$ 400.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DA CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA REFORMA DO MERCADO CENTRAL, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO ADM. Nº 06/2023-SEINFRA, CP22013-SEINFRA, CONVÊNIO Nº302/2022-SOP, SACC Nº1221308. | 30/12/2024 | 30120008 | R$ 39.825,13 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DA CONTRAPARTIDA DA EXECUÇÃO DA REFORMA DO MERCADO CENTRAL, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.POR MEIO DE CONTRATO ADM. Nº 06/2023-SEINFRA, CP22013-SEINFRA, CONVÊNIO Nº302/2022-SOP, SACC Nº1221308. | 23/10/2024 | 23100143 | R$ 360.174,87 | |
| Total | R$ 400.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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