info Empenho
Número
22050020/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
22/05/2019
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FTOTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
121/2019-SMS
Data Assinatura
13/05/2019
Vigência
13/05/2019 - 13/05/2021
Valor Total
R$ 1.570.429,53
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | R$ 726.000,00 | 0,027500 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6800
Data: 03/06/2019
Valor: R$ 590,00
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FTOTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 47104 | Data Emissão: 03/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 590,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 590,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 106X.3617.1081.3058499-V | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 0.0008 | R$ 726.000,00 | R$ 590,00 |
Cód. Liquidação: 8915
Data: 01/07/2019
Valor: R$ 4.634,92
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FTOTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 50066 | Data Emissão: 01/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 4.634,92 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.634,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 207S.9354.4131.8230099-W | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 0.0064 | R$ 726.000,00 | R$ 4.634,92 |
Cód. Liquidação: 10510
Data: 01/08/2019
Valor: R$ 699,15
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FTOTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 54508 | Data Emissão: 01/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 699,15 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 699,15 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2019 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 179C.9512.8972.5322799-Y | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 0.0010 | R$ 726.000,00 | R$ 699,15 |
Cód. Liquidação: 14160
Data: 09/10/2019
Valor: R$ 1.127,19
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FTOTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 76476 | Data Emissão: 01/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 1.127,19 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.127,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 213Y.5549.2498.6430199-S | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15738
Data: 06/11/2019
Valor: R$ 5.910,78
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FTOTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 90767 | Data Emissão: 01/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 5.910,78 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.910,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 139V.3213.1861.1251999-Y | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 12.962,04
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FTOTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 29/11/2019 | 29110402 | R$ 5.910,78 | |
| OS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FTOTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 30/10/2019 | 30100033 | R$ 1.127,19 | |
| OS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FTOTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 27/08/2019 | 27080091 | R$ 699,15 | |
| OS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FTOTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 06/08/2019 | 06080015 | R$ 4.634,92 | |
| OS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FTOTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 25/07/2019 | 25070014 | R$ 590,00 | |
| Total | R$ 12.962,04 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 21/08/2019 | 21080042 | R$ 7.037,96 |
| Total | R$ 7.037,96 | ||
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