info Empenho
Número
22040003/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
22/04/2025
Valor
R$ 8.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 01040157 referente as contas de telefone da Sedhas e do conselho tutelar de Sobral. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:002/2021. Licitação:pe149/2020.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
76.535.764/0001-43
library_books Licitação
Número
PE149/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/02/2021
Data Publicação
22/12/2020
Valor Estimado
R$ 930.836,41
Valor Total
R$ 1.801.359,60
assignment Contrato
Número
002/2021-SEPLAG
Data Assinatura
30/03/2021
Vigência
30/03/2021 - 30/03/2026
Valor Total
R$ 4.503.399,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-CENTRAL VIRTUAL ÚNICA). | R$ 4.000,00 | 1,000000 | R$ 4.000,00 |
| 2 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-TERMINAIS NÃO RESIDENCIAIS-NRES). | R$ 4.000,00 | 1,000000 | R$ 4.000,00 |
| Total | R$ 8.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5016
Data: 02/05/2025
Valor: R$ 150,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 01040157 referente as contas de telefone da Sedhas e do conselho tutelar de Sobral. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:002/2021. Licitação:pe149/2020.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 150,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 150,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-CENTRAL VIRTUAL ÚNICA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 75,30 | R$ 75,30 |
| 002 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-TERMINAIS NÃO RESIDENCIAIS-NRES). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 75,30 | R$ 75,30 |
Cód. Liquidação: 4406
Data: 22/04/2025
Valor: R$ 2.732,62
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 01040157 referente as contas de telefone da Sedhas e do conselho tutelar de Sobral. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:002/2021. Licitação:pe149/2020.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.732,62 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.732,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-CENTRAL VIRTUAL ÚNICA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.366,31 | R$ 1.366,31 |
| 002 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-TERMINAIS NÃO RESIDENCIAIS-NRES). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.366,31 | R$ 1.366,31 |
Total Geral: R$ 2.883,22
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 01040157 referente as contas de telefone da Sedhas e do conselho tutelar de Sobral. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:002/2021. Licitação:pe149/2020. | 13/05/2025 | 13050041 | R$ 150,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 01040157 referente as contas de telefone da Sedhas e do conselho tutelar de Sobral. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:002/2021. Licitação:pe149/2020. | 30/04/2025 | 30040049 | R$ 2.732,62 | |
| Total | R$ 2.883,22 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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