info Empenho
Número
22010008/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/01/2025
Valor
R$ 257.834,57
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
HOSPITAIS
Descrição/Objeto do Empenho
LEI Nº 14.434, E CONVENIO N° 002/2024 VISANDO CUSTEAR AS DESPESAS DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DO CUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA N° 6272/2024.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0007-96
library_books Licitação
Número
CV0002/2024-SMS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
08/04/2024
Data Publicação
03/04/2024
Valor Estimado
R$ 3.343.936,80
Valor Total
R$ 3.343.936,80
assignment Contrato
Número
002/2024-SMS
Data Assinatura
08/04/2024
Vigência
08/04/2024 - 07/04/2025
Valor Total
R$ 3.343.936,80
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | R$ 257.834,57 | 1,000000 | R$ 257.834,57 |
Total | R$ 257.834,57 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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838 | LEI Nº 14.434, E CONVENIO N° 002/2024 VISANDO CUSTEAR AS DESPESAS DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DO CUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA N° 6272/2024. | 22/01/2025 | 23949 | R$ 257.834,57 | |
Total | R$ 257.834,57 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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LEI Nº 14.434, E CONVENIO N° 002/2024 VISANDO CUSTEAR AS DESPESAS DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DO CUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA N° 6272/2024. | 22/01/2025 | 22010021 | R$ 257.834,57 | |
Total | R$ 257.834,57 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |