info Empenho
Número
21100043/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
21/10/2019
Valor
R$ 8.601,60
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HZA 5547, NAS LOCALIDADES DE BARACHO/CROATÁ/ÁGUA BRANCA/SÃO FRANCISCO/SITIO SANTANA/SÃO JOAQUIM/SÃO FRANCISCO/SITIO TANQUES/JORDÃO (MANHÃ/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.971.790/0001-71
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
117/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/02/2024
Valor Total
R$ 683.417,25
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 28 LUGARES | R$ 4,80 | 1.792,000000 | R$ 8.601,60 |
| Total | R$ 8.601,60 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16483 | REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HZA 5547, NAS LOCALIDADES DE BARACHO/CROATÁ/ÁGUA BRANCA/SÃO FRANCISCO/SITIO SANTANA/SÃO JOAQUIM/SÃO FRANCISCO/SITIO TANQUES/JORDÃO (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 19/11/2019 | 32 | R$ 6.758,40 | |
| Total | R$ 6.758,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HZA 5547, NAS LOCALIDADES DE BARACHO/CROATÁ/ÁGUA BRANCA/SÃO FRANCISCO/SITIO SANTANA/SÃO JOAQUIM/SÃO FRANCISCO/SITIO TANQUES/JORDÃO (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 29/11/2019 | 29110215 | R$ 6.758,40 | |
| Total | R$ 6.758,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO | 02/12/2019 | 02120249 | R$ 1.843,20 |
| Total | R$ 1.843,20 | ||
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