info Empenho
Número
21100004/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/10/2025
Valor
R$ 7.372,94
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
CLÍNICAS - PRODUÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 28080002 REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 7.471, DE 4 DE JULHO DE 2025 QUE AUTORIZA O REPASSE REFERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE POR MEIO DE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO, EM PARCELA ÚNICA, PARA O CUSTEIO DA ATENÇÃO
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.335.054/0001-04
library_books Licitação
Número
IN22014-SMS
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
21/09/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 764.745,02
Valor Total
R$ 764.745,02
assignment Contrato
Número
0370/2022-SMS
Data Assinatura
21/09/2022
Vigência
21/09/2022 - 21/09/2026
Valor Total
R$ 3.058.980,08
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. | R$ 7.372,94 | 1,000000 | R$ 7.372,94 |
| Total | R$ 7.372,94 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15435
Data: 31/10/2025
Valor: R$ 7.372,94
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 28080002 REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 7.471, DE 4 DE JULHO DE 2025 QUE AUTORIZA O REPASSE REFERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE POR MEIO DE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO, EM PARCELA ÚNICA, PARA O CUSTEIO DA ATENÇÃO
| Número: 2565 | Data Emissão: 29/10/2025 | Doc. Ref.: 202510 | Valor Bruto: R$ 7.372,94 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.372,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/10/2025 | N° do CGF do Emitente: 3477 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: japqr2s94v5bon8hcxgi7ydf3zw | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 7.372,94 | R$ 7.372,94 |
Total Geral: R$ 7.372,94
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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