info Empenho
Número
21080023/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/08/2017
Valor
R$ 100.471,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE042/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/03/2017
Data Publicação
29/11/2016
Valor Estimado
R$ 7.237.211,23
Valor Total
R$ 297.105.750,28
assignment Contrato
Número
042201698
Data Assinatura
12/05/2017
Vigência
12/05/2017 - 12/05/2018
Valor Total
R$ 162.700,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZITROMICINA 500MG | R$ 0,42 | 33.000,000000 | R$ 13.860,00 |
| 2 | DEXAMETASONA 2MG INJ. 1ML | R$ 0,45 | 300,000000 | R$ 135,00 |
| 3 | ESPIRONOLACTONA 25 MG | R$ 0,13 | 33.000,000000 | R$ 4.326,30 |
| 4 | DIAZEPAN 05 MG | R$ 0,03 | 173.000,000000 | R$ 5.190,00 |
| 5 | AMOXICILINA 250MG/150ML | R$ 4,80 | 15.000,000000 | R$ 72.000,00 |
| 6 | PREDINISONA 20MG | R$ 0,19 | 25.000,000000 | R$ 4.960,00 |
| Total | R$ 100.471,30 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10907 | 19/09/2017 | 233052 | R$ 18.955,00 | ||
| 11960 | 11/10/2017 | 233856 | R$ 4.326,30 | ||
| 11961 | 06/10/2017 | 233749 | R$ 5.190,00 | ||
| Total | R$ 28.471,30 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 23/11/2017 | 23110003 | R$ 72.000,00 |
| Total | R$ 72.000,00 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 28.471,30 |
| Total | R$ 28.471,30 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 12/01/2018 | 12010122 | R$ 18.955,00 |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 12/01/2018 | 12010121 | R$ 9.516,30 |
| Total | R$ 28.471,30 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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