info Empenho
Número
20090025/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/09/2021
Valor
R$ 30.733,70
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.706.033/0001-57
library_books Licitação
Número
PE134/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2021
Data Publicação
19/11/2020
Valor Estimado
R$ 2.087.880,00
Valor Total
R$ 1.297.206,00
assignment Contrato
Número
0052/2021-SAUDE
Data Assinatura
08/03/2021
Vigência
08/03/2021 - 07/03/2022
Valor Total
R$ 96.007,10
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | NISTATINA, 100.000 UI/ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO 50 ML. | R$ 4,74 | 2.830,000000 | R$ 13.414,20 |
| 2 | SULFADIAZINA DE PRATA, 1%, CREME, BISNAGA 30G. | R$ 5,17 | 3.350,000000 | R$ 17.319,50 |
| Total | R$ 30.733,70 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18088 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 08/10/2021 | 9780 | R$ 13.414,20 | |
| 19933 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 11/11/2021 | 10262 | R$ 17.319,50 | |
| Total | R$ 30.733,70 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 30.733,70 |
| Total | R$ 30.733,70 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 18/03/2022 | 18030051 | R$ 30.733,70 |
| Total | R$ 30.733,70 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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