info Empenho
Número
19090016/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/09/2016
Valor
R$ 4.734,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.535.727/0001-79
library_books Licitação
Número
PE001/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2016
Data Publicação
02/03/2016
Valor Estimado
R$ 1.337.909,77
Valor Total
R$ 386.832,30
assignment Contrato
Número
001201611
Data Assinatura
31/08/2016
Vigência
31/08/2016 - 30/09/2017
Valor Total
R$ 23.589,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA 19G | R$ 0,18 | 1.200,000000 | R$ 225,60 |
| 2 | CABO DE BISTURI Nº 3 EM AÇO INOXIDAVEL | R$ 7,31 | 50,000000 | R$ 365,50 |
| 3 | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA 23G | R$ 0,18 | 3.000,000000 | R$ 558,00 |
| 4 | GASE HIDROFILA EM ROLO CONFECCIONADA EM ALGODÃO COM 4 DOBRAS E 8 CAMADAS | R$ 23,90 | 150,000000 | R$ 3.585,00 |
| Total | R$ 4.734,10 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16189 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 27/09/2016 | 17295 | R$ 4.368,60 | |
| Total | R$ 4.368,60 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/10/2016 | 21100043 | R$ 4.368,60 | |
| Total | R$ 4.368,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| O CREDOR NAO ENTREGOU A MERCADORIA. | 19/12/2016 | 19120008 | R$ 365,50 |
| Total | R$ 365,50 | ||
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