info Empenho
Número
19090016/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/09/2016
Valor
R$ 4.734,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.535.727/0001-79
library_books Licitação
Número
PE001/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2016
Data Publicação
02/03/2016
Valor Estimado
R$ 1.337.909,77
Valor Total
R$ 386.832,30
assignment Contrato
Número
001201611
Data Assinatura
31/08/2016
Vigência
31/08/2016 - 30/09/2017
Valor Total
R$ 23.589,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA 19G | R$ 0,18 | 1.200,000000 | R$ 225,60 |
| 2 | CABO DE BISTURI Nº 3 EM AÇO INOXIDAVEL | R$ 7,31 | 50,000000 | R$ 365,50 |
| 3 | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA 23G | R$ 0,18 | 3.000,000000 | R$ 558,00 |
| 4 | GASE HIDROFILA EM ROLO CONFECCIONADA EM ALGODÃO COM 4 DOBRAS E 8 CAMADAS | R$ 23,90 | 150,000000 | R$ 3.585,00 |
| Total | R$ 4.734,10 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16189
Data: 27/09/2016
Valor: R$ 4.368,60
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 17295 | Data Emissão: 27/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 4.368,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.368,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/09/2016 | N° do CGF do Emitente: 4665 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160055136307 | Chave Acesso: 23160923535727000179550010000172951000172950 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA 19G | UNIDADE | 1200.0000 | R$ 0,19 | R$ 225,60 |
| 002 | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA 23G | UNIDADE | 3000.0000 | R$ 0,19 | R$ 558,00 |
| 003 | GASE HIDROFILA EM ROLO CONFECCIONADA EM ALGODÃO COM 4 DOBRAS E 8 CAMADAS | UNIDADE | 150.0000 | R$ 23,90 | R$ 3.585,00 |
Total Geral: R$ 4.368,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/10/2016 | 21100043 | R$ 4.368,60 | |
| Total | R$ 4.368,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| O CREDOR NAO ENTREGOU A MERCADORIA. | 19/12/2016 | 19120008 | R$ 365,50 |
| Total | R$ 365,50 | ||
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