info Empenho
Número
19060043/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/06/2020
Valor
R$ 786,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU E HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICÍPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.644.910/0001-09
library_books Licitação
Número
208/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/03/2020
Data Publicação
25/11/2019
Valor Estimado
R$ 554.176,00
Valor Total
R$ 354.958,60
assignment Contrato
Número
0144/2020-SAUDE
Data Assinatura
22/04/2020
Vigência
22/04/2020 - 21/04/2021
Valor Total
R$ 786,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MORFINA (SULFATO), 10 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA COM 1 ML. | R$ 3,93 | 200,000000 | R$ 786,00 |
| Total | R$ 786,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11025
Data: 02/10/2020
Valor: R$ 786,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU E HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICÍPIO.
| Número: 5209 | Data Emissão: 01/10/2020 | Doc. Ref.: 202010 | Valor Bruto: R$ 786,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 786,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2020 | N° do CGF do Emitente: 2320177779 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200057216878 | Chave Acesso: 23201026644910000109550010000052091933282048 | Chave Verific: 2320102664491000010955001000005209 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MORFINA (SULFATO), 10 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA COM 1 ML. | AMPOLA | 200.0000 | R$ 3,93 | R$ 786,00 |
Total Geral: R$ 786,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU E HOSPITAIS INTERVENCIONADOS PELO MUNICÍPIO. | 12/11/2020 | 12110097 | R$ 786,00 | |
| Total | R$ 786,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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