info Empenho
Número
19020043/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/02/2021
Valor
R$ 4.156,60
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.651.718/0001-05
library_books Licitação
Número
177/2019-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/03/2020
Data Publicação
12/11/2019
Valor Estimado
R$ 498.459,28
Valor Total
R$ 264.677,67
assignment Contrato
Número
0220/2020-SAUDE
Data Assinatura
08/06/2020
Vigência
08/06/2020 - 07/07/2021
Valor Total
R$ 24.747,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 ALMOFADA PARA CARIMBO, ESTOJO PLASTICO Nº 03, EM TECIDO, CORES DIVERSAS, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E PRAZO DE VALIDADE R$ 3,37 100,000000 R$ 337,00
2 CLIPS, AÇO, NIQUELADO, Nº 2/0 PARA PAPEL, CAIXA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA COM 100 UNIDADES. R$ 1,24 500,000000 R$ 620,00
3 CLIPS, N° 8/0, ACO, NIQUELADO, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO,MARCA DO FABRICANTE, CAIXA COM 25 UNIDADES R$ 1,39 200,000000 R$ 278,00
4 FITA ADESIVA, EM PAPEL MADEIRA, GOMADA, DIMENSOES 45MM X 50M, EMBALAGEM SEPARADA COM MATERIAL ANTI-ADESIVO, CONTENDO MARCA DO FABRICANTE R$ 6,91 400,000000 R$ 2.764,00
5 TINTA PARA CARIMBO, A BASE DE AGUA, CORES DIVERSAS, FRASCO COM 40 MILILITRO R$ 1,97 80,000000 R$ 157,60
Total R$ 4.156,60

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2310
Data: 22/03/2021
Valor: R$ 3.101,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Número: 367 Data Emissão: 17/03/2021 Doc. Ref.: 202103 Valor Bruto: R$ 3.101,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 3.101,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 17/03/2021 N° do CGF do Emitente: 5615909 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123210015962667 Chave Acesso: 23210333651718000105550010000003671169822353 Chave Verific: 23210333651718000105550010000003671169822353 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ALMOFADA PARA CARIMBO, ESTOJO PLASTICO Nº 03, EM TECIDO, CORES DIVERSAS, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E PRAZO DE VALIDADE UNIDADE 100.0000 R$ 3,37 R$ 337,00
002 FITA ADESIVA, EM PAPEL MADEIRA, GOMADA, DIMENSOES 45MM X 50M, EMBALAGEM SEPARADA COM MATERIAL ANTI-ADESIVO, CONTENDO MARCA DO FABRICANTE ROLO 400.0000 R$ 6,91 R$ 2.764,00
Cód. Liquidação: 9565
Data: 28/05/2021
Valor: R$ 1.055,60
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Número: 392 Data Emissão: 24/05/2021 Doc. Ref.: 202105 Valor Bruto: R$ 1.055,60
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.055,60
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 24/05/2021 N° do CGF do Emitente: 5615909 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123210029664580 Chave Acesso: 23210533651718000105550010000003921318399503 Chave Verific: 23210533651718000105550010000003921318399503 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 CLIPS, N° 8/0, ACO, NIQUELADO, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO,MARCA DO FABRICANTE, CAIXA COM 25 UNIDADES CAIXA 200.0000 R$ 1,39 R$ 278,00
002 TINTA PARA CARIMBO, A BASE DE AGUA, CORES DIVERSAS, FRASCO COM 40 MILILITRO FRASCO 80.0000 R$ 1,97 R$ 157,60
003 CLIPS, AÇO, NIQUELADO, Nº 2/0 PARA PAPEL, CAIXA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA COM 100 UNIDADES. CAIXA 500.0000 R$ 1,24 R$ 620,00
Total Geral: R$ 4.156,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. 17/06/2021 17060060   R$ 1.055,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. 19/05/2021 19050059   R$ 3.101,00
Total R$ 4.156,60
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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