info Empenho
Número
19020010/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/02/2016
Valor
R$ 5.853,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.535.727/0001-79
library_books Licitação
Número
PE027/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/02/2015
Data Publicação
15/10/2014
Valor Estimado
R$ 1.113.774,05
Valor Total
R$ 474.269,76
assignment Contrato
Número
004012015061
Data Assinatura
23/04/2015
Vigência
23/04/2015 - 23/04/2016
Valor Total
R$ 3.477,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SONDA DE FOLEY Nº 08 | R$ 1,98 | 200,000000 | R$ 396,00 |
| 2 | SONDA DE FOLEY Nº 10 | R$ 1,89 | 200,000000 | R$ 378,00 |
| 3 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20 | R$ 0,58 | 200,000000 | R$ 116,00 |
| 4 | BISTURI DESCARTAVEL ESTRIL COM LAMINA DE AÇO INOXIDAVEL Nº 12 E CABO PLASTICO | R$ 0,20 | 4.000,000000 | R$ 800,00 |
| 5 | BISTURI DESCARTAVEL ESTRIL COM LAMINA DE AÇO INOXIDAVEL Nº 11 E CABO PLASTICO | R$ 0,24 | 5.000,000000 | R$ 1.200,00 |
| 6 | BISTURI DESCARTAVEL ESTRIL COM LAMINA DE AÇO INOXIDAVEL Nº 15 E CABO PLASTICO | R$ 0,17 | 6.000,000000 | R$ 1.050,00 |
| 7 | BISTURI DESCARTAVEL ESTRIL COM LAMINA DE AÇO INOXIDAVEL Nº 24 E CABO PLASTICO | R$ 0,20 | 5.000,000000 | R$ 1.025,00 |
| 8 | BISTURI DESCARTAVEL ESTRIL COM LAMINA DE AÇO INOXIDAVEL Nº 10 E CABO PLASTICO | R$ 0,18 | 4.800,000000 | R$ 888,00 |
| Total | R$ 5.853,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2054 | 02/03/2016 | 14935 | R$ 2.075,00 | ||
| 7406 | 17/05/2016 | 15662 | R$ 3.778,00 | ||
| Total | R$ 5.853,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 16/06/2016 | 16060059 | R$ 3.778,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 01/04/2016 | 01040042 | R$ 2.075,00 | |
| Total | R$ 5.853,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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