info Empenho
Número
19020010/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/02/2016
Valor
R$ 5.853,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.535.727/0001-79
library_books Licitação
Número
PE027/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/02/2015
Data Publicação
15/10/2014
Valor Estimado
R$ 1.113.774,05
Valor Total
R$ 474.269,76
assignment Contrato
Número
004012015061
Data Assinatura
23/04/2015
Vigência
23/04/2015 - 23/04/2016
Valor Total
R$ 3.477,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SONDA DE FOLEY Nº 08 | R$ 1,98 | 200,000000 | R$ 396,00 |
| 2 | SONDA DE FOLEY Nº 10 | R$ 1,89 | 200,000000 | R$ 378,00 |
| 3 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20 | R$ 0,58 | 200,000000 | R$ 116,00 |
| 4 | BISTURI DESCARTAVEL ESTRIL COM LAMINA DE AÇO INOXIDAVEL Nº 12 E CABO PLASTICO | R$ 0,20 | 4.000,000000 | R$ 800,00 |
| 5 | BISTURI DESCARTAVEL ESTRIL COM LAMINA DE AÇO INOXIDAVEL Nº 11 E CABO PLASTICO | R$ 0,24 | 5.000,000000 | R$ 1.200,00 |
| 6 | BISTURI DESCARTAVEL ESTRIL COM LAMINA DE AÇO INOXIDAVEL Nº 15 E CABO PLASTICO | R$ 0,17 | 6.000,000000 | R$ 1.050,00 |
| 7 | BISTURI DESCARTAVEL ESTRIL COM LAMINA DE AÇO INOXIDAVEL Nº 24 E CABO PLASTICO | R$ 0,20 | 5.000,000000 | R$ 1.025,00 |
| 8 | BISTURI DESCARTAVEL ESTRIL COM LAMINA DE AÇO INOXIDAVEL Nº 10 E CABO PLASTICO | R$ 0,18 | 4.800,000000 | R$ 888,00 |
| Total | R$ 5.853,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2054
Data: 02/03/2016
Valor: R$ 2.075,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 14935 | Data Emissão: 02/03/2016 | Doc. Ref.: 201603 | Valor Bruto: R$ 2.075,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.075,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/03/2016 | N° do CGF do Emitente: 4665 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160012040311 | Chave Acesso: 23160323535727000179550010000149351000149359 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BISTURI DESCARTAVEL ESTRIL COM LAMINA DE AÇO INOXIDAVEL Nº 15 E CABO PLASTICO | UNIDADE | 6000.0000 | R$ 0,18 | R$ 1.050,00 |
| 002 | BISTURI DESCARTAVEL ESTRIL COM LAMINA DE AÇO INOXIDAVEL Nº 24 E CABO PLASTICO | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 |
Cód. Liquidação: 7406
Data: 17/05/2016
Valor: R$ 3.778,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 15662 | Data Emissão: 17/05/2016 | Doc. Ref.: 201605 | Valor Bruto: R$ 3.778,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.778,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/05/2016 | N° do CGF do Emitente: 4665 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160027380507 | Chave Acesso: 23160523535727000179550010000156621000156625 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SONDA DE FOLEY Nº 08 | UNIDADE | 200.0000 | R$ 1,98 | R$ 396,00 |
| 002 | SONDA DE FOLEY Nº 10 | UNIDADE | 200.0000 | R$ 1,89 | R$ 378,00 |
| 003 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20 | UNIDADE | 200.0000 | R$ 0,58 | R$ 116,00 |
| 004 | BISTURI DESCARTAVEL ESTRIL COM LAMINA DE AÇO INOXIDAVEL Nº 11 E CABO PLASTICO | UNIDADE | 5000.0000 | R$ 0,24 | R$ 1.200,00 |
| 005 | BISTURI DESCARTAVEL ESTRIL COM LAMINA DE AÇO INOXIDAVEL Nº 24 E CABO PLASTICO | UNIDADE | 4000.0000 | R$ 0,20 | R$ 800,00 |
| 006 | BISTURI DESCARTAVEL ESTRIL COM LAMINA DE AÇO INOXIDAVEL Nº 10 E CABO PLASTICO | UNIDADE | 4800.0000 | R$ 0,19 | R$ 888,00 |
Total Geral: R$ 5.853,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 16/06/2016 | 16060059 | R$ 3.778,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 01/04/2016 | 01040042 | R$ 2.075,00 | |
| Total | R$ 5.853,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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