info Empenho
Número
19010026/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/01/2023
Valor
R$ 15.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 202/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
73.856.593/0001-66
library_books Licitação
Número
PE168/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/03/2022
Data Publicação
06/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.253.959,20
Valor Total
R$ 449.535,60
assignment Contrato
Número
0202/2022-SMS
Data Assinatura
03/06/2022
Vigência
03/06/2022 - 17/05/2023
Valor Total
R$ 29.300,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZITROMICINA, 500 MG. | R$ 0,75 | 20.000,000000 | R$ 15.000,00 |
| Total | R$ 15.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 202/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 02/03/2023 | 1066994 | R$ 14.962,50 | |
| Total | R$ 14.962,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 202/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 24/05/2023 | 24050089 | R$ 14.962,50 | |
| Total | R$ 14.962,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 02/05/2023 | 02050036 | R$ 37,50 |
| Total | R$ 37,50 | ||
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