info Empenho
Número
18100004/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
18/10/2022
Valor
R$ 48.780,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0251/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.439.609/0001-88
library_books Licitação
Número
AD034/21-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
05/07/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 225.000,00
Valor Total
R$ 225.000,00
assignment Contrato
Número
0251/2021-SMS
Data Assinatura
05/07/2021
Vigência
05/07/2021 - 04/07/2025
Valor Total
R$ 1.125.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU. | R$ 90,00 | 542,000000 | R$ 48.780,00 |
| Total | R$ 48.780,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 24837
Data: 22/12/2022
Valor: R$ 48.780,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0251/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 51147 | Data Emissão: 21/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 48.780,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 48.780,00 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 21/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 2480972 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 201353240 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU. | CENTÍMETRO | 542.0000 | R$ 90,00 | R$ 48.780,00 |
Total Geral: R$ 48.780,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0251/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/12/2022 | 29120213 | R$ 48.780,00 | |
| Total | R$ 48.780,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
