info Empenho
Número
17050007/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
17/05/2022
Valor
R$ 1.380,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA COMO DESORIZADOR DE AR E LUSTRA MOVÉIS, PARA GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PARA FAZER USO NAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA.
Função
Direito da Cidadania
Subfunção
Direitos Indivíduais, Coletivos e Difusos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.644.910/0001-09
library_books Licitação
Número
PE210/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2022
Data Publicação
02/12/2021
Valor Estimado
R$ 676.021,19
Valor Total
R$ 265.593,71
assignment Contrato
Número
017/2022-SESEC
Data Assinatura
09/03/2022
Vigência
09/03/2022 - 09/03/2023
Valor Total
R$ 1.380,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESODORIZADOR DE AR NÃO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PURIFICADOR DE AMBIENTES EM FORMA DE AEROSOL, DUPLA AÇÃO, FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL, FRASCO 360ML. | R$ 6,80 | 150,000000 | R$ 1.020,00 |
| 2 | LUSTRA MOVEIS, SECAGEM RÁPIDA, BASE DE SILICONE, PERFUME SUAVE, FRASCO COM 200 MILILITROS. | R$ 2,40 | 150,000000 | R$ 360,00 |
| Total | R$ 1.380,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8291 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA COMO DESORIZADOR DE AR E LUSTRA MOVÉIS, PARA GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PARA FAZER USO NAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA. | 14/06/2022 | 7165 | R$ 920,00 | |
| Total | R$ 920,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA COMO DESORIZADOR DE AR E LUSTRA MOVÉIS, PARA GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PARA FAZER USO NAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA. | 07/07/2022 | 07070006 | R$ 920,00 | |
| Total | R$ 920,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/11/2022 | 01110260 | R$ 460,00 |
| Total | R$ 460,00 | ||
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