info Empenho
Número
17020043/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
17/02/2020
Valor
R$ 27.990,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
EMP. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE VIAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº067/2019. PE Nº164/2019-SEINF
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
164/2019-SEINF
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/12/2019
Data Publicação
24/10/2019
Valor Estimado
R$ 958.654,25
Valor Total
R$ 399.400,00
assignment Contrato
Número
067/2019-SEINF
Data Assinatura
12/12/2019
Vigência
18/12/2019 - 18/12/2020
Valor Total
R$ 27.990,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRINCHA TAMANHO 2' | R$ 3,00 | 60,000000 | R$ 180,00 |
| 2 | SOLVENTE AGUARRÁS (EMBALAGEM COM 5 LITROS OU LATA). | R$ 8,60 | 40,000000 | R$ 344,00 |
| 3 | TINTA ESMALTE SINTETICO. | R$ 16,00 | 800,000000 | R$ 12.800,00 |
| 4 | ARGAMASSA COLANTE PRE - FABRICADA PARA CERÂMICAS E PORCELANATOS - ACIII. | R$ 1,55 | 2.400,000000 | R$ 3.720,00 |
| 5 | PINCEL DE TUCUM PARA CAIAÇÃO (PADRÃO MUTIRÃO). | R$ 3,68 | 50,000000 | R$ 184,00 |
| 6 | TINTA A BASE DE AGUA. | R$ 2,90 | 800,000000 | R$ 2.320,00 |
| 7 | TINTA LATEX, ACRILICA, CORES VARIADAS, LATA COM 18 LITROS. | R$ 13,00 | 360,000000 | R$ 4.680,00 |
| 8 | VERNIZ SINTETICO. | R$ 17,10 | 220,000000 | R$ 3.762,00 |
| Total | R$ 27.990,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4687
Data: 13/05/2020
Valor: R$ 18.066,46
Descrição / Justificativa: EMP. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE VIAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº067/2019. PE Nº164/2019-SEINF
| Número: 703 | Data Emissão: 13/05/2020 | Doc. Ref.: 202005 | Valor Bruto: R$ 18.066,46 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.066,46 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/05/2020 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200026376576 | Chave Acesso: 23200502069397000101550010000007031010900533 | Chave Verific: 23-2005-02.069.397/0001-01-55-001-000.000.703-101. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TINTA ESMALTE SINTETICO. | LITRO | 652.0000 | R$ 16,00 | R$ 10.432,00 |
| 002 | TINTA LATEX, ACRILICA, CORES VARIADAS, LATA COM 18 LITROS. | LATA | 79.0000 | R$ 13,00 | R$ 1.027,00 |
| 003 | VERNIZ SINTETICO. | LITRO | 126.0000 | R$ 17,10 | R$ 2.154,60 |
| 004 | SOLVENTE AGUARRÁS (EMBALAGEM COM 5 LITROS OU LATA). | EMBALAGEM | 34.0000 | R$ 8,60 | R$ 292,40 |
| 005 | TRINCHA TAMANHO 2' | UNIDADE | 25.0000 | R$ 3,00 | R$ 75,00 |
| 006 | ARGAMASSA COLANTE PRE - FABRICADA PARA CERÂMICAS E PORCELANATOS - ACIII. | QUILOGRAMA | 1522.0000 | R$ 1,55 | R$ 2.359,10 |
| 007 | PINCEL DE TUCUM PARA CAIAÇÃO (PADRÃO MUTIRÃO). | QUILOGRAMA | 42.0000 | R$ 3,68 | R$ 154,56 |
| 008 | TINTA A BASE DE AGUA. | QUILOGRAMA | 542.0000 | R$ 2,90 | R$ 1.571,80 |
Cód. Liquidação: 8915
Data: 26/08/2020
Valor: R$ 9.923,54
Descrição / Justificativa: EMP. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE VIAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº067/2019. PE Nº164/2019-SEINF
| Número: 715 | Data Emissão: 26/08/2020 | Doc. Ref.: 202008 | Valor Bruto: R$ 9.923,54 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.923,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/08/2020 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200049315066 | Chave Acesso: 23200802069397000101550010000007151011329475 | Chave Verific: 23200802069397000101550010000007151011329475 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TINTA ESMALTE SINTETICO. | LITRO | 148.0000 | R$ 16,00 | R$ 2.368,00 |
| 002 | TINTA LATEX, ACRILICA, CORES VARIADAS, LATA COM 18 LITROS. | LATA | 281.0000 | R$ 13,00 | R$ 3.653,00 |
| 003 | VERNIZ SINTETICO. | LITRO | 94.0000 | R$ 17,10 | R$ 1.607,40 |
| 004 | SOLVENTE AGUARRÁS (EMBALAGEM COM 5 LITROS OU LATA). | EMBALAGEM | 6.0000 | R$ 8,60 | R$ 51,60 |
| 005 | TRINCHA TAMANHO 2' | UNIDADE | 35.0000 | R$ 3,00 | R$ 105,00 |
| 006 | ARGAMASSA COLANTE PRE - FABRICADA PARA CERÂMICAS E PORCELANATOS - ACIII. | QUILOGRAMA | 878.0000 | R$ 1,55 | R$ 1.360,90 |
| 007 | PINCEL DE TUCUM PARA CAIAÇÃO (PADRÃO MUTIRÃO). | QUILOGRAMA | 8.0000 | R$ 3,68 | R$ 29,44 |
| 008 | TINTA A BASE DE AGUA. | QUILOGRAMA | 258.0000 | R$ 2,90 | R$ 748,20 |
Total Geral: R$ 27.990,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMP. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE VIAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº067/2019. PE Nº164/2019-SEINF | 03/09/2020 | 03090019 | R$ 9.923,54 | |
| EMP. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE VIAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº067/2019. PE Nº164/2019-SEINF | 21/05/2020 | 21050013 | R$ 18.066,46 | |
| Total | R$ 27.990,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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