info Empenho
Número
17020043/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
17/02/2020
Valor
R$ 27.990,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
EMP. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE VIAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº067/2019. PE Nº164/2019-SEINF
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
164/2019-SEINF
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/12/2019
Data Publicação
24/10/2019
Valor Estimado
R$ 958.654,25
Valor Total
R$ 399.400,00
assignment Contrato
Número
067/2019-SEINF
Data Assinatura
12/12/2019
Vigência
18/12/2019 - 18/12/2020
Valor Total
R$ 27.990,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRINCHA TAMANHO 2' | R$ 3,00 | 60,000000 | R$ 180,00 |
| 2 | SOLVENTE AGUARRÁS (EMBALAGEM COM 5 LITROS OU LATA). | R$ 8,60 | 40,000000 | R$ 344,00 |
| 3 | TINTA ESMALTE SINTETICO. | R$ 16,00 | 800,000000 | R$ 12.800,00 |
| 4 | ARGAMASSA COLANTE PRE - FABRICADA PARA CERÂMICAS E PORCELANATOS - ACIII. | R$ 1,55 | 2.400,000000 | R$ 3.720,00 |
| 5 | PINCEL DE TUCUM PARA CAIAÇÃO (PADRÃO MUTIRÃO). | R$ 3,68 | 50,000000 | R$ 184,00 |
| 6 | TINTA A BASE DE AGUA. | R$ 2,90 | 800,000000 | R$ 2.320,00 |
| 7 | TINTA LATEX, ACRILICA, CORES VARIADAS, LATA COM 18 LITROS. | R$ 13,00 | 360,000000 | R$ 4.680,00 |
| 8 | VERNIZ SINTETICO. | R$ 17,10 | 220,000000 | R$ 3.762,00 |
| Total | R$ 27.990,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4687 | EMP. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE VIAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº067/2019. PE Nº164/2019-SEINF | 13/05/2020 | 703 | R$ 18.066,46 | |
| 8915 | EMP. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE VIAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº067/2019. PE Nº164/2019-SEINF | 26/08/2020 | 715 | R$ 9.923,54 | |
| Total | R$ 27.990,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMP. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE VIAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº067/2019. PE Nº164/2019-SEINF | 03/09/2020 | 03090019 | R$ 9.923,54 | |
| EMP. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE VIAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº067/2019. PE Nº164/2019-SEINF | 21/05/2020 | 21050013 | R$ 18.066,46 | |
| Total | R$ 27.990,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})