info Empenho
Número
16100017/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
16/10/2024
Valor
R$ 8.372,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 205/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
PE24002-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/09/2024
Data Publicação
07/08/2024
Valor Estimado
R$ 278.369,00
Valor Total
R$ 278.369,00
assignment Contrato
Número
0205/2024-SMS
Data Assinatura
08/10/2024
Vigência
09/10/2024 - 08/10/2025
Valor Total
R$ 124.059,56
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL ALCALINO A4, GRAMATURA DE 75G / M², DIMENSÕES 210 X 297 MM, ALTA ALVURA, CAIXA COM 10 RESMAS. | R$ 209,30 | 40,000000 | R$ 8.372,00 |
| Total | R$ 8.372,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16432
Data: 25/10/2024
Valor: R$ 8.372,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 205/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 48356 | Data Emissão: 23/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 8.372,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.372,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/10/2024 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240059991982 | Chave Acesso: 23241035043876000108550010000483561240242264 | Chave Verific: 23241035043876000108550010000483561240242264 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL ALCALINO A4, GRAMATURA DE 75G / M², DIMENSÕES 210 X 297 MM, ALTA ALVURA, CAIXA COM 10 RESMAS. | CAIXA | 40.0000 | R$ 209,30 | R$ 8.372,00 |
Total Geral: R$ 8.372,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 205/2024 E PMS 2022-2025. | 05/11/2024 | 05110077 | R$ 8.372,00 | |
| Total | R$ 8.372,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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