info Empenho
Número
16100016/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
16/10/2024
Valor
R$ 16.744,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 205/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
PE24002-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/09/2024
Data Publicação
07/08/2024
Valor Estimado
R$ 278.369,00
Valor Total
R$ 278.369,00
assignment Contrato
Número
0205/2024-SMS
Data Assinatura
08/10/2024
Vigência
09/10/2024 - 08/10/2025
Valor Total
R$ 99.417,50
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | PAPEL ALCALINO A4, GRAMATURA DE 75G / M², DIMENSÕES 210 X 297 MM, ALTA ALVURA, CAIXA COM 10 RESMAS. | R$ 209,30 | 80,000000 | R$ 16.744,00 |
Total | R$ 16.744,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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16428 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 205/2024 E PMS 2022-2025. | 25/10/2024 | 48355 | R$ 16.744,00 | |
Total | R$ 16.744,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 205/2024 E PMS 2022-2025. | 01/11/2024 | 01110013 | R$ 16.744,00 | |
Total | R$ 16.744,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |