info Empenho
Número
16030026/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
16/03/2023
Valor
R$ 2.101,25
Natureza
Material de Distribuição Gratuita
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES E PROTETORES ÍNTIMOS DE USO DIÁRIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ALUNAS MATRICULADAS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF. PE Nº 23001-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.600.131/0001-97
library_books Licitação
Número
PE23001-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/02/2023
Data Publicação
25/10/2022
Valor Estimado
R$ 2.488.704,00
Valor Total
R$ 709.747,75
assignment Contrato
Número
0032/2023-SME
Data Assinatura
01/03/2023
Vigência
01/03/2023 - 01/03/2024
Valor Total
R$ 2.101,25
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROTETOR ÍNTIMO DE USO DIÁRIO. | R$ 2,05 | 1.025,000000 | R$ 2.101,25 |
| Total | R$ 2.101,25 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4240
Data: 13/04/2023
Valor: R$ 2.101,25
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES E PROTETORES ÍNTIMOS DE USO DIÁRIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ALUNAS MATRICULADAS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF. PE Nº 23001-SME.
| Número: 103311 | Data Emissão: 10/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 2.101,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.101,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/04/2023 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230024163829 | Chave Acesso: 23230441600131000197550010001033111142106634 | Chave Verific: 23230441600131000197550010001033111142106634 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PROTETOR ÍNTIMO DE USO DIÁRIO. | PACOTE | 1025.0000 | R$ 2,05 | R$ 2.101,25 |
Total Geral: R$ 2.101,25
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES E PROTETORES ÍNTIMOS DE USO DIÁRIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ALUNAS MATRICULADAS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF. PE Nº 23001-SME. | 04/05/2023 | 04050004 | R$ 2.101,25 | |
| Total | R$ 2.101,25 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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