info Empenho
Número
16020010/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/02/2023
Valor
R$ 149,01
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA ATENDER A CELULA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 389/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.536.758/0001-44
library_books Licitação
Número
PE22012-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/06/2022
Data Publicação
19/04/2022
Valor Estimado
R$ 61.145,17
Valor Total
R$ 61.138,63
assignment Contrato
Número
0389/2022-SMS
Data Assinatura
06/10/2022
Vigência
06/10/2022 - 05/10/2023
Valor Total
R$ 29.798,90
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO: RECARGA PÓ QUÍMICO ABC, PARA EXTINTOR COM CAPACIDADE DE 4KG, 1 ANO DE GARANTIA. | R$ 49,67 | 3,000000 | R$ 149,01 |
| Total | R$ 149,01 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7207
Data: 24/05/2023
Valor: R$ 149,01
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA ATENDER A CELULA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 389/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: 2735 | Data Emissão: 04/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 149,01 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 149,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 5843 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: GIKU-LZTQ | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO: RECARGA PÓ QUÍMICO ABC, PARA EXTINTOR COM CAPACIDADE DE 4KG, 1 ANO DE GARANTIA. | SERVIÇO | 3.0000 | R$ 49,67 | R$ 149,01 |
Total Geral: R$ 149,01
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA ATENDER A CELULA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 389/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 14/07/2023 | 14070077 | R$ 149,01 | |
| Total | R$ 149,01 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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