info Empenho
Número
16020003/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Ordinário
Data
16/02/2023
Valor
R$ 33,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Material de Expediente
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de expediente para reposição de estoque almoxarifado do SAAE de Sobral
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.255.771/0001-58
library_books Licitação
Número
PE 22018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/07/2022
Data Publicação
21/06/2022
Valor Estimado
R$ 263.646,23
Valor Total
R$ 141.323,27
assignment Contrato
Número
080/2022
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 14/09/2023
Valor Total
R$ 33,90
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estilete em aço, mínimo 12cm, com lâmina estreita | R$ 1,13 | 30,000000 | R$ 33,90 |
| Total | R$ 33,90 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 31/10/2023 | 31100014 | R$ 33,90 |
| Total | R$ 33,90 | ||
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