info Empenho
Número
16010021/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/01/2024
Valor
R$ 11.440,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 177/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
40.788.766/0001-05
library_books Licitação
Número
PE22024-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/07/2022
Data Publicação
09/03/2022
Valor Estimado
R$ 969.576,00
Valor Total
R$ 718.632,00
assignment Contrato
Número
0177/2023-SMS
Data Assinatura
04/07/2023
Vigência
04/07/2023 - 03/07/2024
Valor Total
R$ 38.038,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARACETAMOL, 200 MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO 15 ML. | R$ 1,43 | 8.000,000000 | R$ 11.440,00 |
| Total | R$ 11.440,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 796
Data: 19/02/2024
Valor: R$ 10.521,94
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 177/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 12145 | Data Emissão: 31/01/2024 | Doc. Ref.: 202401 | Valor Bruto: R$ 10.521,94 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.521,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/01/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126240009970538 | Chave Acesso: 26240140788766000105550010000121451707099238 | Chave Verific: 26240140788766000105550010000121451707099238 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PARACETAMOL, 200 MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO 15 ML. | FRASCO | 7358.0000 | R$ 1,43 | R$ 10.521,94 |
Cód. Liquidação: 802
Data: 19/02/2024
Valor: R$ 915,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 177/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 12170 | Data Emissão: 02/02/2024 | Doc. Ref.: 202402 | Valor Bruto: R$ 915,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 915,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/02/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126240010934018 | Chave Acesso: 26240240788766000105550010000121701231812060 | Chave Verific: 26240240788766000105550010000121701231812060 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PARACETAMOL, 200 MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO 15 ML. | FRASCO | 640.0000 | R$ 1,43 | R$ 915,20 |
Total Geral: R$ 11.437,14
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 177/2023 E PMS 2022-2025. | 12/04/2024 | 12040019 | R$ 915,20 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 177/2023 E PMS 2022-2025. | 10/04/2024 | 10040050 | R$ 10.521,94 | |
| Total | R$ 11.437,14 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| anulação | 27/12/2024 | 27120007 | R$ 2,86 |
| Total | R$ 2,86 | ||
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