info Empenho
Número
16010016/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/01/2024
Valor
R$ 1.142,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 228/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
47.783.547/0001-74
library_books Licitação
Número
PE23040-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/08/2023
Data Publicação
29/05/2023
Valor Estimado
R$ 479.980,80
Valor Total
R$ 309.703,20
assignment Contrato
Número
0228/2023-SMS
Data Assinatura
09/11/2023
Vigência
10/11/2023 - 09/11/2024
Valor Total
R$ 15.937,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 5 ML. | R$ 4,76 | 240,000000 | R$ 1.142,40 |
| Total | R$ 1.142,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1592
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 476,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 228/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 2391 | Data Emissão: 09/02/2024 | Doc. Ref.: 202402 | Valor Bruto: R$ 476,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 476,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/02/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126240013180800 | Chave Acesso: 26240247783547000174550010000023911465743891 | Chave Verific: 26240247783547000174550010000023911465743891 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 5 ML. | AMPOLA | 100.0000 | R$ 4,76 | R$ 476,00 |
Cód. Liquidação: 1594
Data: 04/03/2024
Valor: R$ 476,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 228/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 2362 | Data Emissão: 08/02/2024 | Doc. Ref.: 202402 | Valor Bruto: R$ 476,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 476,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/02/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126240012707495 | Chave Acesso: 26240247783547000174550010000023621263529250 | Chave Verific: 26240247783547000174550010000023621263529250 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 5 ML. | AMPOLA | 100.0000 | R$ 4,76 | R$ 476,00 |
Total Geral: R$ 952,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 228/2023 E PMS 2022-2025. | 19/04/2024 | 19040011 | R$ 476,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 228/2023 E PMS 2022-2025. | 19/04/2024 | 19040010 | R$ 476,00 | |
| Total | R$ 952,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 27/03/2024 | 27030001 | R$ 190,40 |
| Total | R$ 190,40 | ||
