info Empenho
Número
15070127/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
15/07/2022
Valor
R$ 70.825,95
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência Especial da União - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PEQUENOS REPAROS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DA EDIFICAÇÃO FÍSICA DO CSF EXPECTATIVA, UNIDADE DA ATENCAO PRIMARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, POR PERCENTUAL DE DESCONTO, CONFORME CONTRATO 351/21
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.009.594/0001-76
library_books Licitação
Número
AD067/21-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
15/09/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.600.000,00
Valor Total
R$ 1.600.000,00
assignment Contrato
Número
0351/2021-SMS
Data Assinatura
15/09/2021
Vigência
16/09/2021 - 14/07/2023
Valor Total
R$ 1.600.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | R$ 70.825,95 | 1,000000 | R$ 70.825,95 |
| Total | R$ 70.825,95 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14301
Data: 14/09/2022
Valor: R$ 70.795,91
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DA EDIFICAÇÃO FÍSICA DO CSF EXPECTATIVA, UNIDADE DA ATENCAO PRIMARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, POR PERCENTUAL DE DESCONTO, CONFORME CONTRATO 351/21
| Número: 1346 | Data Emissão: 14/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 70.795,91 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 70.795,91 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 14/09/2022 | N° do CGF do Emitente: 554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 49krs23uz | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 70.795,91 | R$ 70.795,91 |
Total Geral: R$ 70.795,91
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) DA EDIFICAÇÃO FÍSICA DO CSF EXPECTATIVA, UNIDADE DA ATENCAO PRIMARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, POR PERCENTUAL DE DESCONTO, CONFORME CONTRATO 351/21 | 27/09/2022 | 27090071 | R$ 70.795,91 | |
| Total | R$ 70.795,91 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de saldo de empenho | 03/10/2022 | 03100137 | R$ 30,04 |
| Total | R$ 30,04 | ||
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