info Empenho
Número
15050018/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
15/05/2024
Valor
R$ 6.600,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 027/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.868.059/0001-88
library_books Licitação
Número
PE23033-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/11/2023
Data Publicação
16/05/2023
Valor Estimado
R$ 3.146.460,00
Valor Total
R$ 2.354.124,00
assignment Contrato
Número
0027/2024-SMS
Data Assinatura
26/01/2024
Vigência
01/02/2024 - 31/01/2025
Valor Total
R$ 24.376,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAZEPAM 5MG. | R$ 0,06 | 110.000,000000 | R$ 6.600,00 |
| Total | R$ 6.600,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8670
Data: 27/06/2024
Valor: R$ 5.880,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 027/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 10234 | Data Emissão: 29/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 5.880,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.880,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126240047710349 | Chave Acesso: 26240529868059000188550010000102341659716894 | Chave Verific: 26240529868059000188550010000102341659716894 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DIAZEPAM 5MG. | COMPRIMIDO | 98000.0000 | R$ 0,06 | R$ 5.880,00 |
Cód. Liquidação: 8260
Data: 24/06/2024
Valor: R$ 720,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 027/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 10444 | Data Emissão: 06/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 720,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 720,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126240050698260 | Chave Acesso: 26240629868059000188550010000104441441631878 | Chave Verific: 26240629868059000188550010000104441441631878 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DIAZEPAM 5MG. | COMPRIMIDO | 12000.0000 | R$ 0,06 | R$ 720,00 |
Total Geral: R$ 6.600,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 027/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 23/08/2024 | 23080026 | R$ 5.880,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 027/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 23/08/2024 | 23080023 | R$ 720,00 | |
| Total | R$ 6.600,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})