info Empenho
Número
14110072/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
14/11/2022
Valor
R$ 33.570,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0251/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.439.609/0001-88
library_books Licitação
Número
AD034/21-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
05/07/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 225.000,00
Valor Total
R$ 225.000,00
assignment Contrato
Número
0251/2021-SMS
Data Assinatura
05/07/2021
Vigência
05/07/2021 - 04/07/2025
Valor Total
R$ 1.125.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU. | R$ 90,00 | 373,000000 | R$ 33.570,00 |
| Total | R$ 33.570,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24838 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0251/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 22/12/2022 | 51148 | R$ 33.570,00 | |
| Total | R$ 33.570,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 33.570,00 |
| Total | R$ 33.570,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0251/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 02/02/2023 | 02020037 | R$ 33.570,00 |
| Total | R$ 33.570,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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