info Empenho
Número
14100012/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
14/10/2022
Valor
R$ 8.110,58
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA OS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 395/2022 E PMS 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
63.303.267/0001-78
library_books Licitação
Número
PE22022-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
13/06/2022
Valor Estimado
R$ 724.500,00
Valor Total
R$ 723.000,00
assignment Contrato
Número
0395/2022-SMS
Data Assinatura
04/10/2022
Vigência
04/10/2022 - 03/10/2025
Valor Total
R$ 563.940,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. | R$ 8.110,58 | 1,000000 | R$ 8.110,58 |
| Total | R$ 8.110,58 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 24433
Data: 07/12/2022
Valor: R$ 300,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA OS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 395/2022 E PMS 2022 - 2025.
| Número: 62058 | Data Emissão: 02/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 300,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 300,00 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 02/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 1007912 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 766973684 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
Cód. Liquidação: 23682
Data: 07/12/2022
Valor: R$ 5.333,31
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA OS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 395/2022 E PMS 2022 - 2025.
| Número: 62058 | Data Emissão: 02/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 5.333,31 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.333,31 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 02/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 1007912 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 766973684 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.333,31 | R$ 5.333,31 |
Total Geral: R$ 5.633,31
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA OS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 395/2022 E PMS 2022 - 2025. | 28/12/2022 | 28120149 | R$ 5.333,31 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA OS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 395/2022 E PMS 2022 - 2025. | 28/12/2022 | 28120148 | R$ 300,00 | |
| Total | R$ 5.633,31 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 30/12/2022 | 30120078 | R$ 2.477,27 |
| Total | R$ 2.477,27 | ||
