info Empenho
Número
13120007/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
13/12/2021
Valor
R$ 528.932,60
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEGET
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERV, DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTA (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. PP040/2018
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.531.239/0001-01
library_books Licitação
Número
PP040/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/12/2018
Data Publicação
12/11/2018
Valor Estimado
R$ 13.501.263,84
Valor Total
R$ 12.678.318,86
assignment Contrato
Número
098/2018-SECOMP
Data Assinatura
11/12/2018
Vigência
11/12/2018 - 30/06/2023
Valor Total
R$ 93.532.546,48
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVA | R$ 528.932,60 | 1,000000 | R$ 528.932,60 |
| Total | R$ 528.932,60 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24243 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERV, DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTA (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. PP040/2018 | 20/12/2021 | 39274 | R$ 528.932,60 | |
| Total | R$ 528.932,60 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 528.932,60 |
| Total | R$ 528.932,60 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERV, DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTA (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. PP040/2018 | 01/11/2022 | 01110131 | R$ 528.932,60 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERV, DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTA (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. PP040/2018 | 20/01/2022 | 20010086 | R$ 528.932,60 |
| Ajuste de retenção. Responsável: Ellton |
01/11/2022 | - R$ 528.932,60 | |
| Total | R$ 528.932,60 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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