info Empenho
Número
13020109/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
13/02/2019
Valor
R$ 925.000,00
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS URBANOS
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
REF AO SERVICO DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA P/ ATENDER A NECESSIDADE DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO E SERV. CONGENERES DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 040/2018.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.531.239/0001-01
library_books Licitação
Número
PP040/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/12/2018
Data Publicação
12/11/2018
Valor Estimado
R$ 13.501.263,84
Valor Total
R$ 12.678.318,86
assignment Contrato
Número
098/2018-SECOMP
Data Assinatura
11/12/2018
Vigência
11/12/2018 - 30/06/2023
Valor Total
R$ 93.532.546,48
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVA | R$ 12.678.318,96 | 0,073000 | R$ 925.000,00 |
| Total | R$ 925.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2045
Data: 07/03/2019
Valor: R$ 907.394,14
Descrição / Justificativa: REF AO SERVICO DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA P/ ATENDER A NECESSIDADE DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO E SERV. CONGENERES DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 040/2018.
| Número: 28559 | Data Emissão: 07/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 907.394,14 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 907.394,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 101041568 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: baBXQG6Z-kIV | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVA | UNIDADE | 0.0716 | R$ 12.678.318,96 | R$ 907.394,14 |
Cód. Liquidação: 3763
Data: 11/04/2019
Valor: R$ 17.605,86
Descrição / Justificativa: REF AO SERVICO DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA P/ ATENDER A NECESSIDADE DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO E SERV. CONGENERES DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 040/2018.
| Número: 28969 | Data Emissão: 11/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 17.605,86 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.605,86 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 101041568 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 69HRALHXBA93 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVA | UNIDADE | 0.0014 | R$ 12.678.318,96 | R$ 17.605,86 |
Total Geral: R$ 925.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF AO SERVICO DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA P/ ATENDER A NECESSIDADE DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO E SERV. CONGENERES DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 040/2018. | 24/04/2019 | 24040005 | R$ 17.605,86 | |
| REF AO SERVICO DE MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA P/ ATENDER A NECESSIDADE DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO E SERV. CONGENERES DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 040/2018. | 20/03/2019 | 20030013 | R$ 907.394,14 | |
| Total | R$ 925.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
