info Empenho
Número
13020005/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Global
Data
13/02/2025
Valor
R$ 5.009,73
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - CONFECÇÃO E IMPRESSÃO - DE BOLETOS REFERENTES AO IPTU 2025 CONFORME DP24001-SEFIN E CONTRATO Nº 05/2024-SEFIN
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
43.846.400/0001-25
library_books Licitação
Número
DP24001-SEFIN
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
05/03/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 5.009,73
Valor Total
R$ 5.009,73
assignment Contrato
Número
05/2024-SEFIN
Data Assinatura
07/03/2024
Vigência
07/03/2024 - 07/03/2026
Valor Total
R$ 10.019,46
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BOLETOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | R$ 0,11 | 45.543,000000 | R$ 5.009,73 |
| Total | R$ 5.009,73 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3662 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - CONFECÇÃO E IMPRESSÃO - DE BOLETOS REFERENTES AO IPTU 2025 CONFORME DP24001-SEFIN E CONTRATO Nº 05/2024-SEFIN | 02/04/2025 | 89 | R$ 4.871,46 | |
| Total | R$ 4.871,46 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - CONFECÇÃO E IMPRESSÃO - DE BOLETOS REFERENTES AO IPTU 2025 CONFORME DP24001-SEFIN E CONTRATO Nº 05/2024-SEFIN | 23/04/2025 | 23040048 | R$ 4.871,46 | |
| Total | R$ 4.871,46 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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