info Empenho
Número
13020005/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Global
Data
13/02/2025
Valor
R$ 5.009,73
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - CONFECÇÃO E IMPRESSÃO - DE BOLETOS REFERENTES AO IPTU 2025 CONFORME DP24001-SEFIN E CONTRATO Nº 05/2024-SEFIN
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
43.846.400/0001-25
library_books Licitação
Número
DP24001-SEFIN
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
05/03/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 5.009,73
Valor Total
R$ 5.009,73
assignment Contrato
Número
05/2024-SEFIN
Data Assinatura
07/03/2024
Vigência
07/03/2024 - 07/03/2026
Valor Total
R$ 10.019,46
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BOLETOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | R$ 0,11 | 45.543,000000 | R$ 5.009,73 |
| Total | R$ 5.009,73 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3662
Data: 02/04/2025
Valor: R$ 4.871,46
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - CONFECÇÃO E IMPRESSÃO - DE BOLETOS REFERENTES AO IPTU 2025 CONFORME DP24001-SEFIN E CONTRATO Nº 05/2024-SEFIN
| Número: 89 | Data Emissão: 02/04/2025 | Doc. Ref.: 202504 | Valor Bruto: R$ 4.871,46 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.871,46 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/04/2025 | N° do CGF do Emitente: 8090386 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 982814370 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BOLETOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | UNIDADE | 44286.0000 | R$ 0,11 | R$ 4.871,46 |
Total Geral: R$ 4.871,46
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - CONFECÇÃO E IMPRESSÃO - DE BOLETOS REFERENTES AO IPTU 2025 CONFORME DP24001-SEFIN E CONTRATO Nº 05/2024-SEFIN | 23/04/2025 | 23040048 | R$ 4.871,46 | |
| Total | R$ 4.871,46 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/04/2025 | 01040055 | R$ 138,27 |
| Total | R$ 138,27 | ||
}})
}})
}})
}})
}})