info Empenho
Número
12060079/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
12/06/2023
Valor
R$ 243,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de limpeza e produção de higienização II para atender as necessidades desta secretaria.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.644.910/0001-09
library_books Licitação
Número
PE22025-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/04/2023
Data Publicação
21/07/2022
Valor Estimado
R$ 328.259,97
Valor Total
R$ 129.509,53
assignment Contrato
Número
023/2023-SECJEL
Data Assinatura
30/05/2023
Vigência
30/05/2023 - 30/05/2024
Valor Total
R$ 810,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 DESODORIZADOR DE AR NÃO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PURIFICADOR DE AMBIENTES EM FORMA DE AEROSOL, DUPLA AÇÃO, FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL, FRASCO 360ML. R$ 8,10 30,000000 R$ 243,00
Total R$ 243,00

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
9161 Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de limpeza e produção de higienização II para atender as necessidades desta secretaria. 04/07/2023 11190   R$ 243,00
Total R$ 243,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de limpeza e produção de higienização II para atender as necessidades desta secretaria. 24/07/2023 24070039   R$ 243,00
Total R$ 243,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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