info Empenho
Número
12030001/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Global
Data
12/03/2024
Valor
R$ 5.009,73
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - CONFECÇÃO E IMPRESSÃO - DE BOLETOS REFERENTES AO IPTU 2024 CONFORME DP24001-SEFIN E CONTRATO Nº 05/2024-SEFIN
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
43.846.400/0001-25
library_books Licitação
Número
DP24001-SEFIN
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
05/03/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 5.009,73
Valor Total
R$ 5.009,73
assignment Contrato
Número
05/2024-SEFIN
Data Assinatura
07/03/2024
Vigência
07/03/2024 - 07/03/2026
Valor Total
R$ 10.019,46
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BOLETOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | R$ 0,11 | 45.543,000000 | R$ 5.009,73 |
| Total | R$ 5.009,73 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2856 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - CONFECÇÃO E IMPRESSÃO - DE BOLETOS REFERENTES AO IPTU 2024 CONFORME DP24001-SEFIN E CONTRATO Nº 05/2024-SEFIN | 27/03/2024 | 43 | R$ 4.884,77 | |
| Total | R$ 4.884,77 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - CONFECÇÃO E IMPRESSÃO - DE BOLETOS REFERENTES AO IPTU 2024 CONFORME DP24001-SEFIN E CONTRATO Nº 05/2024-SEFIN | 05/04/2024 | 05040075 | R$ 4.884,77 | |
| Total | R$ 4.884,77 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO DO EMPENHO NAO SERA NECESSARIO À EXECUÇÃO DA DESPESA | 21/06/2024 | 21060010 | R$ 124,96 |
| Total | R$ 124,96 | ||
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