info Empenho
Número
11100020/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/10/2023
Valor
R$ 59.300,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
LANCHES E REFEIÇÕES - SERVIÇO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0349/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.054.102/0005-30
library_books Licitação
Número
PE097/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2021
Data Publicação
08/07/2021
Valor Estimado
R$ 5.759.901,60
Valor Total
R$ 3.298.999,20
assignment Contrato
Número
0349/2021-SMS
Data Assinatura
14/09/2021
Vigência
14/09/2021 - 13/09/2025
Valor Total
R$ 14.845.496,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESJEJUM PACIENTE DIETA GERAL. | R$ 3,70 | 1.000,000000 | R$ 3.700,00 |
| 2 | LANCHE MANHÃ DIETA GERAL. | R$ 3,70 | 1.000,000000 | R$ 3.700,00 |
| 3 | ALMOÇO PACIENTE DIETA GERAL. | R$ 10,00 | 1.000,000000 | R$ 10.000,00 |
| 4 | LANCHE DA TARDE PACIENTE DIETA GERAL. | R$ 3,70 | 1.000,000000 | R$ 3.700,00 |
| 5 | JANTAR PACIENTE DIETA GERAL. | R$ 10,00 | 1.000,000000 | R$ 10.000,00 |
| 6 | CEIA PACIENTE DIETA GERAL. | R$ 3,70 | 1.000,000000 | R$ 3.700,00 |
| 7 | DESJEJUM PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. | R$ 4,50 | 1.000,000000 | R$ 4.500,00 |
| 8 | JANTAR PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. | R$ 10,00 | 1.000,000000 | R$ 10.000,00 |
| 9 | ALMOÇO PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. | R$ 10,00 | 1.000,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 59.300,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16875 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0349/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025. | 08/11/2023 | 75 | R$ 47.568,00 | |
| Total | R$ 47.568,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0349/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025. | 22/12/2023 | 22120087 | R$ 47.568,00 | |
| Total | R$ 47.568,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulaçao de saldo de empenho | 20/11/2023 | 20110003 | R$ 11.732,00 |
| Total | R$ 11.732,00 | ||
