info Empenho
Número
11030071/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
11/03/2019
Valor
R$ 630,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.584.352/0001-92
library_books Licitação
Número
DP003/2018-SECO
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
07/05/2018
Data Publicação
07/05/2018
Valor Estimado
R$ 1.680,00
Valor Total
R$ 1.680,00
assignment Contrato
Número
010/2018-SECOG
Data Assinatura
30/05/2018
Vigência
30/05/2018 - 30/05/2019
Valor Total
R$ 1.680,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA | R$ 35,00 | 18,000000 | R$ 630,00 |
| Total | R$ 630,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2934
Data: 15/03/2019
Valor: R$ 35,00
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS.
| Número: 5140 | Data Emissão: 15/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 35,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 35,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/03/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190016348934 | Chave Acesso: 23190304584352000192550010000051400000051400 | Chave Verific: 23-1903-04.584.352/0001-92-55-001-000.005.140-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 35,00 | R$ 35,00 |
Cód. Liquidação: 6013
Data: 29/05/2019
Valor: R$ 595,00
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS.
| Número: 5229 | Data Emissão: 29/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 595,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 595,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/05/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190033628635 | Chave Acesso: 23190504584352000192550010000052291201905290 | Chave Verific: 23-1905-04.584.352/0001-92-55-001-000.005.229-120. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA | UNIDADE | 17.0000 | R$ 35,00 | R$ 595,00 |
Total Geral: R$ 630,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVICOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS. | 14/06/2019 | 14060029 | R$ 595,00 | |
| SERVICOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS. | 26/04/2019 | 26040088 | R$ 35,00 | |
| Total | R$ 630,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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