info Empenho
Número
11020010/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
11/02/2022
Valor
R$ 280,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NA CASA DO CONTRIBUINTE, CONFORME CONTRATO Nº 018/2021-SEFIN.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.536.758/0001-44
library_books Licitação
Número
PE108/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/11/2020
Data Publicação
17/09/2020
Valor Estimado
R$ 92.031,16
Valor Total
R$ 70.493,00
assignment Contrato
Número
018/2021-SEFIN
Data Assinatura
21/10/2021
Vigência
21/10/2021 - 21/10/2022
Valor Total
R$ 280,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO: RECARGA PÓ QUÍMICO ABC, PARA EXTINTOR COM CAPACIDADE DE 6KG, 1 ANO DE GARANTIA. | R$ 81,00 | 2,000000 | R$ 162,00 |
| 2 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO: RECARGA DE AGUA PRESSURIZADA, PARA EXTINTOR COM CAPACIDADE DE 10 LITROS, 1 ANO DE GARANTIA. | R$ 59,00 | 2,000000 | R$ 118,00 |
| Total | R$ 280,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3075
Data: 18/03/2022
Valor: R$ 280,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NA CASA DO CONTRIBUINTE, CONFORME CONTRATO Nº 018/2021-SEFIN.
| Número: 1262 | Data Emissão: 14/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 280,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 280,00 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 14/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 5843 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: GGDD-HEMJ | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO: RECARGA PÓ QUÍMICO ABC, PARA EXTINTOR COM CAPACIDADE DE 6KG, 1 ANO DE GARANTIA. | SERVIÇO | 2.0000 | R$ 81,00 | R$ 162,00 |
| 002 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO: RECARGA DE AGUA PRESSURIZADA, PARA EXTINTOR COM CAPACIDADE DE 10 LITROS, 1 ANO DE GARANTIA. | SERVIÇO | 2.0000 | R$ 59,00 | R$ 118,00 |
Total Geral: R$ 280,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO INSTALADOS NA CASA DO CONTRIBUINTE, CONFORME CONTRATO Nº 018/2021-SEFIN. | 08/04/2022 | 08040069 | R$ 280,00 | |
| Total | R$ 280,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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