info Empenho
Número
10110028/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
10/11/2022
Valor
R$ 59,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECARGA DE EXTINTOR, DESTINADO AO CRAS IRMÃ OSWALDA - RECURSO PRÓPRIO.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.536.758/0001-44
library_books Licitação
Número
PE108/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/11/2020
Data Publicação
17/09/2020
Valor Estimado
R$ 92.031,16
Valor Total
R$ 70.493,00
assignment Contrato
Número
068/2021-SEDHAS
Data Assinatura
17/11/2021
Vigência
19/11/2021 - 19/11/2022
Valor Total
R$ 10.915,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO: RECARGA DE AGUA PRESSURIZADA, PARA EXTINTOR COM CAPACIDADE DE 10 LITROS, 1 ANO DE GARANTIA. | R$ 59,00 | 1,000000 | R$ 59,00 |
| Total | R$ 59,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 24487
Data: 18/11/2022
Valor: R$ 59,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECARGA DE EXTINTOR, DESTINADO AO CRAS IRMÃ OSWALDA - RECURSO PRÓPRIO.
| Número: 2037 | Data Emissão: 18/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 59,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 59,00 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 18/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 5843 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: MNBH-YCJE | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO: RECARGA DE AGUA PRESSURIZADA, PARA EXTINTOR COM CAPACIDADE DE 10 LITROS, 1 ANO DE GARANTIA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 59,00 | R$ 59,00 |
Total Geral: R$ 59,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECARGA DE EXTINTOR, DESTINADO AO CRAS IRMÃ OSWALDA - RECURSO PRÓPRIO. | 27/12/2022 | 27120043 | R$ 59,00 | |
| Total | R$ 59,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})