info Empenho
Número
10110027/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
10/11/2022
Valor
R$ 733,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECARGA DE EXTINTOR, DESTINADO A SEDHAS - RECURSO PRÓPRIO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.536.758/0001-44
library_books Licitação
Número
PE108/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/11/2020
Data Publicação
17/09/2020
Valor Estimado
R$ 92.031,16
Valor Total
R$ 70.493,00
assignment Contrato
Número
068/2021-SEDHAS
Data Assinatura
17/11/2021
Vigência
19/11/2021 - 19/11/2022
Valor Total
R$ 10.915,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO: RECARGA DE CO², TIPO GÁS CARBONICO, PRESSURIZADO PARA EXTINTOR COM CAPACIDADE DE 6KG, 1 ANO DE GARANTIA | R$ 83,00 | 2,000000 | R$ 166,00 |
| 2 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO: RECARGA PÓ QUÍMICO ABC, PARA EXTINTOR COM CAPACIDADE DE 6KG, 1 ANO DE GARANTIA. | R$ 81,00 | 7,000000 | R$ 567,00 |
| Total | R$ 733,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 24511
Data: 18/11/2022
Valor: R$ 733,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECARGA DE EXTINTOR, DESTINADO A SEDHAS - RECURSO PRÓPRIO.
| Número: 2033 | Data Emissão: 18/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 733,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 733,00 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 18/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 5843 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: IXVK-PXGK | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO: RECARGA PÓ QUÍMICO ABC, PARA EXTINTOR COM CAPACIDADE DE 6KG, 1 ANO DE GARANTIA. | SERVIÇO | 7.0000 | R$ 81,00 | R$ 567,00 |
| 002 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO: RECARGA DE CO², TIPO GÁS CARBONICO, PRESSURIZADO PARA EXTINTOR COM CAPACIDADE DE 6KG, 1 ANO DE GARANTIA | SERVIÇO | 2.0000 | R$ 83,00 | R$ 166,00 |
Total Geral: R$ 733,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECARGA DE EXTINTOR, DESTINADO A SEDHAS - RECURSO PRÓPRIO. | 27/12/2022 | 27120042 | R$ 733,00 | |
| Total | R$ 733,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
