info Empenho
Número
10060005/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
10/06/2024
Valor
R$ 283.312,25
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
HOSPITAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS Nº 4.124 DE 27 DE MAIO DE 2024 E NO CONVÊNIO Nº 002/2024-SMS.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0007-96
library_books Licitação
Número
CV0002/2024-SMS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
08/04/2024
Data Publicação
03/04/2024
Valor Estimado
R$ 3.343.936,80
Valor Total
R$ 3.343.936,80
assignment Contrato
Número
002/2024-SMS
Data Assinatura
08/04/2024
Vigência
08/04/2024 - 07/04/2025
Valor Total
R$ 3.343.936,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | R$ 283.312,25 | 1,000000 | R$ 283.312,25 |
| Total | R$ 283.312,25 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7553 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS Nº 4.124 DE 27 DE MAIO DE 2024 E NO CONVÊNIO Nº 002/2024-SMS. | 13/06/2024 | 18512 | R$ 283.312,25 | |
| Total | R$ 283.312,25 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS Nº 4.124 DE 27 DE MAIO DE 2024 E NO CONVÊNIO Nº 002/2024-SMS. | 21/06/2024 | 21060151 | R$ 283.312,25 | |
| Total | R$ 283.312,25 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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