info Empenho
Número
10030031/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
10/03/2020
Valor
R$ 7.600,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 20010003/2020 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 001/2020 E PE 032/2019 E SEUS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
001/2020-SEFIN
Data Assinatura
20/01/2020
Vigência
20/01/2020 - 20/01/2022
Valor Total
R$ 57.432,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 28.716,00 | 1,000000 | R$ 7.600,00 |
| Total | R$ 7.600,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3254
Data: 03/04/2020
Valor: R$ 1.346,36
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 20010003/2020 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 001/2020 E PE 032/2019 E SEUS ANEXOS.
| Número: 136889 | Data Emissão: 01/04/2020 | Doc. Ref.: 202004 | Valor Bruto: R$ 1.346,36 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.346,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 682Q.5837.9011.8387599-R | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4893
Data: 04/05/2020
Valor: R$ 417,10
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 20010003/2020 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 001/2020 E PE 032/2019 E SEUS ANEXOS.
| Número: 146283 | Data Emissão: 04/05/2020 | Doc. Ref.: 202005 | Valor Bruto: R$ 417,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 417,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/05/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 165U.9723.9651.4575499-U | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9241
Data: 02/09/2020
Valor: R$ 50,09
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 20010003/2020 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 001/2020 E PE 032/2019 E SEUS ANEXOS.
| Número: 183956 | Data Emissão: 01/09/2020 | Doc. Ref.: 202009 | Valor Bruto: R$ 50,09 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 50,09 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 148Z174941097311699X | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 50,09 | R$ 50,09 |
Cód. Liquidação: 10003
Data: 21/09/2020
Valor: R$ 55,52
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 20010003/2020 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 001/2020 E PE 032/2019 E SEUS ANEXOS.
| Número: 173644 | Data Emissão: 03/08/2020 | Doc. Ref.: 202008 | Valor Bruto: R$ 55,52 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 55,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/08/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 944Q289928139120299Y | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 55,52 | R$ 55,52 |
Cód. Liquidação: 10556
Data: 02/10/2020
Valor: R$ 57,91
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 20010003/2020 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 001/2020 E PE 032/2019 E SEUS ANEXOS.
| Número: 193365 | Data Emissão: 01/10/2020 | Doc. Ref.: 202010 | Valor Bruto: R$ 57,91 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 57,91 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 173Y083456914484599S | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 57,91 | R$ 57,91 |
Cód. Liquidação: 12152
Data: 04/11/2020
Valor: R$ 111,20
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 20010003/2020 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 001/2020 E PE 032/2019 E SEUS ANEXOS.
| Número: 205683 | Data Emissão: 03/11/2020 | Doc. Ref.: 202011 | Valor Bruto: R$ 111,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 111,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/11/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 105R620139213933099U | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 111,20 | R$ 111,20 |
Cód. Liquidação: 13640
Data: 03/12/2020
Valor: R$ 59,34
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 20010003/2020 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 001/2020 E PE 032/2019 E SEUS ANEXOS.
| Número: 215711 | Data Emissão: 01/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 59,34 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 59,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 122S938379315680899R | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 59,34 | R$ 59,34 |
Total Geral: R$ 2.097,52
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 20010003/2020 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 001/2020 E PE 032/2019 E SEUS ANEXOS. | 13/11/2020 | 13110132 | R$ 111,20 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 20010003/2020 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 001/2020 E PE 032/2019 E SEUS ANEXOS. | 09/10/2020 | 09100027 | R$ 57,91 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 20010003/2020 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 001/2020 E PE 032/2019 E SEUS ANEXOS. | 01/10/2020 | 01100011 | R$ 55,52 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 20010003/2020 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 001/2020 E PE 032/2019 E SEUS ANEXOS. | 17/09/2020 | 17090019 | R$ 50,09 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 20010003/2020 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 001/2020 E PE 032/2019 E SEUS ANEXOS. | 17/12/2020 | 17120045 | R$ 59,34 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 20010003/2020 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 001/2020 E PE 032/2019 E SEUS ANEXOS. | 27/05/2020 | 27050010 | R$ 417,10 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 20010003/2020 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 001/2020 E PE 032/2019 E SEUS ANEXOS. | 17/04/2020 | 17040002 | R$ 1.346,36 | |
| Total | R$ 2.097,52 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 04/01/2021 | R$ 38,34 |
| Total | R$ 38,34 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 20010003/2020 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 001/2020 E PE 032/2019 E SEUS ANEXOS. | 28/01/2021 | 28010051 | R$ 38,34 |
| Total | R$ 38,34 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Decreto nº 3072. | 29/12/2022 | R$ 5.464,14 |
| Total | R$ 5.464,14 | |
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