info Empenho
Número
10030031/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
10/03/2020
Valor
R$ 7.600,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 20010003/2020 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 001/2020 E PE 032/2019 E SEUS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
001/2020-SEFIN
Data Assinatura
20/01/2020
Vigência
20/01/2020 - 20/01/2022
Valor Total
R$ 57.432,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 28.716,00 | 1,000000 | R$ 7.600,00 |
| Total | R$ 7.600,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3254 | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 20010003/2020 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 001/2020 E PE 032/2019 E SEUS ANEXOS. | 03/04/2020 | 136889 | R$ 1.346,36 | |
| 4893 | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 20010003/2020 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 001/2020 E PE 032/2019 E SEUS ANEXOS. | 04/05/2020 | 146283 | R$ 417,10 | |
| 9241 | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 20010003/2020 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 001/2020 E PE 032/2019 E SEUS ANEXOS. | 02/09/2020 | 183956 | R$ 50,09 | |
| 10003 | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 20010003/2020 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 001/2020 E PE 032/2019 E SEUS ANEXOS. | 21/09/2020 | 173644 | R$ 55,52 | |
| 10556 | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 20010003/2020 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 001/2020 E PE 032/2019 E SEUS ANEXOS. | 02/10/2020 | 193365 | R$ 57,91 | |
| 12152 | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 20010003/2020 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 001/2020 E PE 032/2019 E SEUS ANEXOS. | 04/11/2020 | 205683 | R$ 111,20 | |
| 13640 | COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 20010003/2020 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 001/2020 E PE 032/2019 E SEUS ANEXOS. | 03/12/2020 | 215711 | R$ 59,34 | |
| Total | R$ 2.097,52 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 20010003/2020 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 001/2020 E PE 032/2019 E SEUS ANEXOS. | 13/11/2020 | 13110132 | R$ 111,20 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 20010003/2020 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 001/2020 E PE 032/2019 E SEUS ANEXOS. | 09/10/2020 | 09100027 | R$ 57,91 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 20010003/2020 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 001/2020 E PE 032/2019 E SEUS ANEXOS. | 01/10/2020 | 01100011 | R$ 55,52 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 20010003/2020 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 001/2020 E PE 032/2019 E SEUS ANEXOS. | 17/09/2020 | 17090019 | R$ 50,09 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 20010003/2020 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 001/2020 E PE 032/2019 E SEUS ANEXOS. | 17/12/2020 | 17120045 | R$ 59,34 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 20010003/2020 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 001/2020 E PE 032/2019 E SEUS ANEXOS. | 27/05/2020 | 27050010 | R$ 417,10 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 20010003/2020 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 001/2020 E PE 032/2019 E SEUS ANEXOS. | 17/04/2020 | 17040002 | R$ 1.346,36 | |
| Total | R$ 2.097,52 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 04/01/2021 | R$ 38,34 |
| Total | R$ 38,34 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 20010003/2020 QUE SE REFERE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONF CONTRATO 001/2020 E PE 032/2019 E SEUS ANEXOS. | 28/01/2021 | 28010051 | R$ 38,34 |
| Total | R$ 38,34 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Decreto nº 3072. | 29/12/2022 | R$ 5.464,14 |
| Total | R$ 5.464,14 | |
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