info Empenho
Número
10030009/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
10/03/2023
Valor
R$ 27.174,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0143/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
AD22003-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
28/04/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 3.600.000,00
Valor Total
R$ 3.600.000,00
assignment Contrato
Número
0143/2022-SMS
Data Assinatura
28/04/2022
Vigência
28/04/2022 - 27/04/2023
Valor Total
R$ 3.600.000,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 27.174,00 | 1,000000 | R$ 27.174,00 |
| Total | R$ 27.174,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4906
Data: 26/04/2023
Valor: R$ 8.585,27
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0143/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 512024 | Data Emissão: 20/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 8.585,27 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.585,27 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/04/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 783Q.3259.7515.6917999-I | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 8.585,27 | R$ 8.585,27 |
Cód. Liquidação: 4113
Data: 12/04/2023
Valor: R$ 12.427,87
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0143/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 505666 | Data Emissão: 03/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 12.427,87 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.427,87 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/04/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 211S.6938.9431.2042099-Q | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 12.427,87 | R$ 12.427,87 |
Total Geral: R$ 21.013,14
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0143/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 31/05/2023 | 31050067 | R$ 8.585,27 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0143/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 25/05/2023 | 25050150 | R$ 12.427,87 | |
| Total | R$ 21.013,14 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 03/07/2023 | 03070089 | R$ 6.160,86 |
| Total | R$ 6.160,86 | ||
}})
}})
}})
}})
}})