info Empenho
Número
09100051/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
09/10/2024
Valor
R$ 1.551,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 039/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.644.910/0001-09
library_books Licitação
Número
PE22031-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/04/2023
Data Publicação
01/08/2022
Valor Estimado
R$ 1.082.987,55
Valor Total
R$ 390.060,32
assignment Contrato
Número
0039/2024-SMS
Data Assinatura
26/01/2024
Vigência
26/01/2024 - 25/01/2025
Valor Total
R$ 17.337,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CESTO PARA LIXO, SEM TAMPA, PLÁSTICO, RETANGULAR, CAPACIDADE PARA 12L, DIMENSÕES APROXIMADAS 29 X 30,5 X 21 CM. | R$ 16,70 | 30,000000 | R$ 501,00 |
| 2 | ESPONJA PARA LIMPEZA LÃ DE AÇO, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NÃO INFERIOR 50 GR, PACOTE COM 8 UNIDADES. | R$ 2,10 | 500,000000 | R$ 1.050,00 |
| Total | R$ 1.551,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17109
Data: 06/11/2024
Valor: R$ 1.534,30
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 039/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 17584 | Data Emissão: 31/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 1.534,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.534,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/10/2024 | N° do CGF do Emitente: 2320177779 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240063011103 | Chave Acesso: 23241026644910000109550010000175841932392843 | Chave Verific: 23241026644910000109550010000175841932392843 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESPONJA PARA LIMPEZA LÃ DE AÇO, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NÃO INFERIOR 50 GR, PACOTE COM 8 UNIDADES. | PACOTE | 500.0000 | R$ 2,10 | R$ 1.050,00 |
| 002 | CESTO PARA LIXO, SEM TAMPA, PLÁSTICO, RETANGULAR, CAPACIDADE PARA 12L, DIMENSÕES APROXIMADAS 29 X 30,5 X 21 CM. | UNIDADE | 29.0000 | R$ 16,70 | R$ 484,30 |
Total Geral: R$ 1.534,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 039/2024 E PMS 2022-2025. | 14/11/2024 | 14110038 | R$ 1.534,30 | |
| Total | R$ 1.534,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| anulação | 27/12/2024 | 27120005 | R$ 16,70 |
| Total | R$ 16,70 | ||
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