info Empenho
Número
09050033/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
09/05/2022
Valor
R$ 59.300,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de M. das A. e Serv. P. de Saúde COVID-19 Bojo 21C0 - Ex. Anteri
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0349/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.054.102/0005-30
library_books Licitação
Número
PE097/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2021
Data Publicação
08/07/2021
Valor Estimado
R$ 5.759.901,60
Valor Total
R$ 3.298.999,20
assignment Contrato
Número
0349/2021-SMS
Data Assinatura
14/09/2021
Vigência
14/09/2021 - 13/10/2025
Valor Total
R$ 18.969.245,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESJEJUM PACIENTE DIETA GERAL. | R$ 3,70 | 1.000,000000 | R$ 3.700,00 |
| 2 | LANCHE MANHÃ DIETA GERAL. | R$ 3,70 | 1.000,000000 | R$ 3.700,00 |
| 3 | ALMOÇO PACIENTE DIETA GERAL. | R$ 10,00 | 1.000,000000 | R$ 10.000,00 |
| 4 | LANCHE DA TARDE PACIENTE DIETA GERAL. | R$ 3,70 | 1.000,000000 | R$ 3.700,00 |
| 5 | JANTAR PACIENTE DIETA GERAL. | R$ 10,00 | 1.000,000000 | R$ 10.000,00 |
| 6 | CEIA PACIENTE DIETA GERAL. | R$ 3,70 | 1.000,000000 | R$ 3.700,00 |
| 7 | DESJEJUM PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. | R$ 4,50 | 1.000,000000 | R$ 4.500,00 |
| 8 | JANTAR PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. | R$ 10,00 | 1.000,000000 | R$ 10.000,00 |
| 9 | ALMOÇO PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. | R$ 10,00 | 1.000,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 59.300,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9033
Data: 22/06/2022
Valor: R$ 46.568,90
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0349/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.
| Número: 23 | Data Emissão: 21/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 46.568,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 46.568,90 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 21/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 53460 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: mituh3laf | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DESJEJUM PACIENTE DIETA GERAL. | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 3,70 | R$ 3.700,00 |
| 002 | LANCHE MANHÃ DIETA GERAL. | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 3,70 | R$ 3.700,00 |
| 003 | ALMOÇO PACIENTE DIETA GERAL. | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 10,00 | R$ 10.000,00 |
| 004 | LANCHE DA TARDE PACIENTE DIETA GERAL. | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 3,70 | R$ 3.700,00 |
| 005 | JANTAR PACIENTE DIETA GERAL. | UNIDADE | 363.4450 | R$ 10,00 | R$ 3.634,45 |
| 006 | CEIA PACIENTE DIETA GERAL. | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 3,70 | R$ 3.700,00 |
| 007 | DESJEJUM PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 4,50 | R$ 4.500,00 |
| 008 | ALMOÇO PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. | UNIDADE | 363.4450 | R$ 10,00 | R$ 3.634,45 |
| 009 | JANTAR PARA ACOMPANHANTES/FUNCIONÁRIOS. | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 10,00 | R$ 10.000,00 |
Total Geral: R$ 46.568,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0349/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025. | 15/07/2022 | 15070048 | R$ 46.568,90 | |
| Total | R$ 46.568,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 28/07/2022 | 28070002 | R$ 12.731,10 |
| Total | R$ 12.731,10 | ||
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